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云南省杂技团2019年部门预算
目录
第一部分 云南省杂技团2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省杂技团2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 云南省杂技团2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务；学问艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；学问用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）机构设置情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。
（其中：财政全供给事业单位1个）
（三）重点工作概述
2019年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型杂剧情景剧《奇幻森林》并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，同时开展学问惠民慰问活动，并参与云南省新剧（节）目展演。预计演出300场，演出覆盖人数10万人次左右，积极宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，在广大儿童以及青少年中传播人与自然和谐相处的价值观。同时，锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才，为建设民族学问强省提供人才储备。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员60人已全部划转入云南学问艺术中心。）
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。（注：2017年1月起，我单位退休编制人员120人已全部划转入云南学问艺术中心。）
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1200.00万元，其中：一般公共预算财政拨款500.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入700.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入500.00万元，其中:本年收入500.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.00万元（本级财力500.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1200.00万元。财政拨款安排支出 500.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出500.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“学问体育与传媒支出”。具体如下：
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）。具体如下：
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目支出 |
301 | 工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 477.50 | 477.50 | ||
11 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | ||
14 | 租赁费 | 45.00 | 45.00 | ||
18 | 专用材料费 | 85.50 | 85.50 | ||
26 | 劳务费 | 230.00 | 230.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 108.00 | 108.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
309 | 资本性支出（基本建设） | 22.50 | 22.50 | ||
310 | 资本性支出 | ||||
03 | 专用设备购置 | 22.50 | 22.50 | ||
311 | 对企业补助（基本建设） | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
支 出 总 计 | 500.00 | 500.00 | |||
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2019年无“三公”经费收支情况，与2018年一致。
（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
我单位2019年财政拨款基本支出预算为0万元，与2018年一致。
（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明
我单位2019年财政拨款项目支出预算为500.00万元，与2018年一致。
八、其他公开信息
（一）专业名词说明
1. 《奇幻森林》是依据打造《丝路传奇》的编创、运营成功经验，明确以儿童、青少年为主体消费群体，宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，引导青少年树立人与自然和谐相处的正确价值观。《奇幻森林》以诙谐有趣的表现手法，惊险刺激的杂技技艺，展现云南雨林动植物的风貌，从而传达人与自然和谐发展的主题，因此《奇幻森林》将会是一台符合当下市场需要，人民群众喜闻乐见，有着较高杂技水准的精品杂技情景剧。
2.圆通飞象剧场：是云南国际杂技马戏城第一阶段实施项目，是一个旅游演艺项目，由我单位与昆明动物园联合打造，是云南省首个固定杂技马戏主题演艺项目。该项目一举填补了我省演艺市场长期没有杂技马戏驻场演出的空白，为我省旅游景区和演艺的融合发展探索出一条可行的道路，实现了国有文艺院团市场化发展的需要。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
由于我单位已进行转企改制，国有资产已转入企业进行核算，故相关数据将由企业进行国有资产的统计汇总，并说明占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位绩效指标设置如下表：
2019年我单位将全力完成大型杂技情景剧《奇幻森林》的节目打造并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，同时开展学问惠民慰问活动；参与云南省新剧（节）目展演；为杂技花蕾班学员提供实习岗位，做到学习与实践结合，培养演艺人才。
第二部分 云南省杂技团2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
我单位2019年一般公共预算本级财力安排支出共500万元，均为项目支出，无基本支出。
六、部门基本支出情况表
我单位2019年无基本支出。
七、部门政府性基金预算支出情况表
我单位2019年无政府性基金预算支出。
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
我单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出。
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
我单位2019年无省本级项目支出绩效目标（另文下达）。
十二、省对下转移支付绩效目标表
我单位2019年无省对下转移支付。
十三、部门政府采购情况表
我单位2019年无政府采购情况。
详情见附件，请点击下载查看：
