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云南学问产业投资控股集团有限责任企业

2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概述

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词说明

第一部分  部门概述

一、主要职能

（一）主要职能

云南学问产业投资控股集团有限责任企业成立于2009年12月29日，经营范围：文艺创作与表演；学问项目投资；学问产业园区开发、建设及管理；学问地产开发；学问旅游开发；影视产业开发；动漫游戏产业开发；学问艺术培训；学问艺术品研究、开发；组织学问会展及艺术交流活动；学问艺术经纪代理；筹建学问产业职业学院；货物及技术进出口。

（二）2018年度重点工作任务先容

2018年度我部门严格按照《预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、《云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理工作考核办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》等的要求，对我部门预算申报、绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等进行管理。同时，严格实行《云南文投集团财政性专项资金管理办法（暂行）》，该办法进一步明确了预算绩效管理工作的职责部门，设置预算管理岗，明确预算绩效管理具体工作人员；严格按照财务管理制度的规定提出经费使用申请、严格审批、专项使用，实行项目责任人和单位法人双重责任机制。在2018年我部门也积极组织本部门员工及下属事业单位员工参与预决算编制等相关培训，提升员工业务能力。

2018年度我部门按时按要求上报了2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划，明确2019年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。并及时全额转拨收到的云南省歌舞剧院和云南省杂技团2018年度预算批复资金，不定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对资金的使用及绩效目标的完成情况进行跟踪，确保财政资金发挥预期效益。年末，我部门积极组织2018年部门决算编报工作，同时对2018年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价，并按要求上报省财政厅。

2018年云南省歌舞剧院主要工作有：完成3次省部级演出任务，分别是“中国·尼泊尔跨国春节联欢晚会”、2018年云南省春节联欢晚会《颂歌新时代》、云南省第十五届运动会开幕式文体演出《新时代 梦飞翔》。原创舞蹈《我心中的聂耳》参加第十二届全国舞蹈展演，获“优秀参演作品”奖，受邀在3个城市巡演；云南省第十二届青年演员大赛中，荣获一等奖1名，二等奖3名，三等奖2名，舞蹈《我心中的聂耳》获创作奖，编导张馥羽获育花奖，获奖总人数占本届舞蹈大赛舞蹈类总获奖人数的三分之二。云南大会战“云南少数民族舞蹈花蕾班艺术人才培养”项目签订正式合作协议，预计2019年9月正式开学。2018年重点完成大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目之《南方丝路》（篇章名称由《红土恋歌》更改为《南方丝路》）剧目打造。该剧目分为古歌、茶道、送别、等待、险途、归家6个章节，选材和结构围绕古道主线，站在历史与现实的高度，用新的视角去诠释古道学问和古道精神，通过奔放的肢体动作、抽象的画面构成、空灵悦耳的音乐，将人们对于心灵回归、生命激情、灵魂升腾的情感渴望表达得淋漓尽致，实现历史精髓与现实主流精神的对接，把乐观向上、无所畏惧、互助互爱的古道精神注入人们的心灵，同时紧抓“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想的重要区域、“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”发展战略，坚定学问自信，推动新时代社会主义学问繁荣兴盛。通过选送优秀青年舞蹈演员参加省级舞蹈大赛，获奖人数达5人以上。

2018年云南省杂技团主要工作有：落实“文艺为民”的精神，开展“大篷车·千乡万里行”、“三下乡”等公益性惠民演出60余场，市场商业演出991场，接待观众人数约15.9万人次。参加“云南省第十二届青年演员比赛”获个人二等奖、三等奖；杂技歌舞《爱在千乡万里行》荣获2018年云南省学问厅“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀文艺节目。同时完成泰国公主接待专宴以及中俄总理会专宴演出任务；2018年12月20日至23日派出3名杂技演员赴印度参加“中印高级别人文交流机制首次会议”文艺演出，演出获得圆满成功。2018年重点项目——大型杂技剧《丝路欢歌》以丝绸之路沿线各国的风土人情、驼队所见所感为主线，通过节目的串联，将那段学问厚重、历史辉煌的古老文明一一重现。剧目通过注入学问内涵，把杂技挑战极限的精神、中华学问的瑰丽多姿、中华民族的开放包容都展示在观众眼前。剧目在丰富老百姓精神学问生活、宣扬社会主义核心价值观、弘扬云南少数民族传统学问的同时，还锻炼出了一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才，为建设民族学问强省提供了人才储备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，其他单位1个。分别是：

1.财政补助事业单位2个，分别是：云南省歌舞剧院、云南省杂技团。

2.经费自理事业单位1个，为云南艺术剧院。

3.其他单位1个，为云南文投集团本部，类型为企业，代为编制经费差额表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我部门2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

云南省歌舞剧院、云南省杂技团虽为财政补助事业单位，但根据《云南省学问厅 云南学问产业投资控股集团有限责任企业关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，原编制人员转至云南学问艺术中心管理，截至2018年12月31日，在编人数为0。

云南艺术剧院因转企改制原因，相关人员编制已取消，截至2018年12月31日云南艺术剧院实有人员21人,其中经费自理事业人员10人,其他人员11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

说明：云南文投集团2018年度没有用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款使用安排的基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：云南文投集团2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款使用安排的支出，故本表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

说明：云南文投集团2018年度没有财政专户管理资金收入，也没有财政专户管理资金使用安排的支出，故本表无数据。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

说明：云南文投集团2018年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计2,131.80万元。其中：财政拨款收入1,870.00万元，占总收入的87.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入241.27万元，占总收入的11.32%；经营收入6.39万元，占总收入的0.3%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.15万元，占总收入的0.66%。

我部门2017年度收入合计12,947.20万元。其中：财政拨款收入12,592.60万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入352.36万元，占总收入的2.72%；经营收入1.67万元，占总收入的0.01%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.56万元，占总收入的0.01%。

我部门2018年度收入较2017年度大幅减少的主要原因是2018年通过项目申报获得的财政资金大幅减少，且2017年云南学问艺术中心（新云南大剧院）获得第二批省级基建投资预算资金5,500万元，2018年项目建设完工未再取得该类资金。

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计3,431.95万元。其中：基本支出256.43万元，占总支出的7.47％；项目支出3,175.52万元，占总支出的92.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

我部门2017年度支出合计11,673.58万元。其中：基本支出374.50万元，占总支出的3.21％；项目支出11,299.08万元，占总支出的96.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

我部门2018年度支出较2017年度大幅减少的主要原因是2018年度通过申报项目获取的项目补助资金较2017年度大幅减少，导致支出相应减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南文投集团、云南省歌舞剧院、云南省杂技团等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,175.52万元，较2017年度减少8,123.56万元，减少71.90%，主要原因是2018年度通过申报项目获取的项目补助资金较2017年度大幅减少，导致支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,175.52万元,占本年支出合计的92.53%，较2017年度减少8,123.56万元，减少71.90%，主要原因是2018年度通过申报项目获取的项目补助资金较2017年度大幅减少，导致支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出均为学问体育与传媒支出，主要用于行政事业类项目，其中商品和服务支出2,175.52万元，占比68.51%，对企业的补助1000万元，占比31.49%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度一致，均为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务接待费支出决算与2017年度一致，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门资产总额7,973.38万元，其中，流动资产4,808.27万元，固定资产3,165.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,143.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概述

   （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词说明

1.大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目：南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是学问交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的学问载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，云南省歌舞剧院主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议学问推进的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、学问互相融合的画卷。

2.大型杂技剧《丝路欢歌》:为响应党中央提出的“一带一路”重大战略构想，落实“学问先行”的具体要求，真正做到学问为人民服务，充分体现学问惠民、学问育民、学问乐民的精神,云南省杂技团将打造一台符合市场的需要、可以进行省内公益巡演的杂技剧目。同时为2019年亚洲巡演打下基础，为拓展南亚、东南亚市场积累经验。大型杂技剧《丝路欢歌》以丝绸之路沿线各国的风土人情、驼队所见所感为主线，通过节目的串联，将那段学问厚重、历史辉煌的古老文明一一重现。剧目通过注入学问内涵，把杂技挑战极限的精神、中华学问的瑰丽多姿、中华民族的开放包容都展示在观众眼前。

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