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云南省歌舞剧院2018年度部门决算

2019-08-13 15:37:34 来源:本站原创编辑:财务部

云南省歌舞剧院2018年度部门决算

第一部分部门概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概述

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词说明

第一部分部门概述

一、主要职能

（一）主要职能

云南省歌舞剧院创建于1950年，前身为云南人民文艺工作团。1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。2010年根据中央和省委、省政府有关学问体制改革特别是国有文艺院团转企改制的部署和要求，云南省歌舞剧院被列为首批省级文艺院团转企改制试点单位，整体转企改制，并于2012年底更名为“云南演艺股份有限企业”。

六十多年来，云南省歌舞剧院紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作出大量健康向上、贴近生活、贴近人民、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，让民族学问以更深动、更丰富的艺术形式走出去，丰富了广大人民群众的学问生活；同时代表云南参加全国、全省各种形式的文艺汇演、调演，进行对外学问交流，通过文艺的形式宣传云南、歌颂云南。六十多年里，搜集整理了大量云南民族民间学问遗产，提炼加工、继承发展，努力打造地方的学问品牌；同时培养专业技术人才，协助各级党委政府和宣传学问部门举办大型学问宣传活动，为云南文艺事业的繁荣发展做出了积极的贡献。

（二）2018年度重点工作任务先容

1、主要业务工作

（1）完成3次省部级演出任务：“中国?尼泊尔跨国春节联欢晚会”、2018年云南省春节联欢晚会《颂歌新时代》、云南省第十五届运动会开幕式文体演出《新时代梦飞翔》，得到国新办对外推广局凌厉，云南省委书记陈豪，云南省委常委、宣传部长赵金，云南省副省长李玛琳等各级领导的充分肯定与亲切慰问，陈豪书记评价省运会文艺演出“达到了国家水平”，为华侨城集团、云南文投集团赢得荣誉。

（2）加强人才培养和艺术创新，原创舞蹈《我心中的聂耳》参加第十二届全国舞蹈展演，获“优秀参演作品”奖，受邀在3个城市巡演；云南省第十二届青年演员大赛中，企业荣获一等奖1名，二等奖3名，三等奖2名，舞蹈《我心中的聂耳》获创作奖，编导张馥羽获育花奖，获奖总人数占本届舞蹈大赛舞蹈类总获奖人数的三分之二。

（3）云南大会战“云南少数民族舞蹈花蕾班艺术人才培养”项目签订正式合作协议，预计2019年9月正式开学。

（4）配合集团完成2018第五届中国-南亚博览会暨第25届昆交会展馆7天的演出工作，让来自全国各地的消费者能够更直接地接触并感受云南文投集团的独特魅力，扩大了云南学问在全国乃至全世界的知名度。

（5）重点打造舞剧《南方丝路》，被云南省委宣传部列为云南省文艺精品项目，预计2019年10月公演。

（6）协助集团融资6025万元。

2、资源整合及统筹协调工作

（1）整合云南省演出企业资源，圆满完成了云南省运动会开幕式文艺演出活动，受到了省领导的高度评价。

（2）整合云南省大剧院资源，派出舞美技术人员给予舞台技术和人员上的支撑，协助提升大剧院舞美业务水平。

（3）选派优秀编导、舞美技术人员到腾冲企业，对晚会节目调整重编、舞美效果提升，同时通过交换演员、组织培训等方式提高驻场晚会的演出质量，以保证晚会的艺术水准能进一步适应当地游客的学问需求。

（4）邀请省内知名编导、音乐家、歌唱家等艺术家加入企业演出工作，确保大型文艺演出具有更高艺术水准。

3、内部管理提升工作

（1）完善企业“三重一大”决策程序和董监高议事规则，使决策更科学、更民主、更合法合规。

（2）完成演艺股份发展战略规划及三年经营发展计划的制订工作，经企业党委会论证后报送到演艺集团办公室审批。

（3）强化企业内控管理，修订完善内部规章制度。参照华侨城集团GGS薪酬制度体系，结合企业业务实际，制定“月考核浮动”标准，充分调动了职工的工作积极性。

4、党建与党风廉政工作

（1）落实党建工作“四同步”，设立党委工作部，制订党建制度汇编，不断完善企业管理和监督体系，为企业改革发展提供坚强保证。

（2）以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导，不忘初心，牢记使命，干在实处，走在前列，下发各类学习教材39套，并以党委中心组学习、专题党课、座谈研讨、支部“三会一课”等形式高质量推进新时代演艺产业持续健康发展。

（3）注重在专业技术人员、青年员工中发展党员工作，严把党员发展质量，全年共表彰优秀党员3名，发展新党员1名，优化了党员队伍结构。

（4）关心困难党员生活，开展慰问困难党员活动，慰问1名因病造成生活困难的党员。

（5）坚持把党风廉政建设“两个责任”抓在手上、扛在肩上、落实到行动上，分别同所属3个支部签订了党风廉政责任书，明确了党风廉政建设的“责任清单”，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。

（6）加强清廉教育，筑牢思想防线，组织企业8名中层以上党员干部参观了省二监反腐倡廉警示教育基地，组织专题学习教育，增强了清廉教育的针对性和实效性。

5、安全生产工作

（1）构建安全巡查机制，针对办公大楼和宿舍区域每天巡查，每月企业安委会成员轮流带班巡查一次，及时发现并消除事故隐患。

（2）按照集团要求，开展“安全生产月”“119消防宣传月”活动，为130多名职工消防安全培训和消防演练培训。

（3）实行演出项目责任制，每台演出都与项目责任人签订安全生产责任书，确保2018年度无安全责任事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省歌舞剧院2018年度部门决算编报的单位共1个，单位名称：云南省歌舞剧院，为财政全供给单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省歌舞剧院2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

根据《云南省学问厅云南学问产业投资控股集团有限责任企业关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，云南省歌舞剧院原编制人员转至云南学问艺术中心管理，截至2018年12月31日，在编人数为0。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

说明：云南省歌舞剧院2018年度没有用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款使用安排的基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：云南省歌舞剧院2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款使用安排的支出，故本表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

说明：云南省歌舞剧院2018年度没有财政专户管理资金收入，也没有财政专户管理资金使用安排的支出，故本表无数据。

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

说明：云南省歌舞剧院2018年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省歌舞剧院2018年度收入合计656.39万元。其中：财政拨款收入650万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入6.39万元，占总收入的0.97%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2017年度收入合计501.67万元，本年与上年度相比增加154.72万元,增加30.84%，增加的主要原因是2018年获得省级文艺精品创作资金150万元。

二、支出决算情况说明

云南省歌舞剧院2018年度支出合计650万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出650万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年度支出合计500万元, 与上年对比项目支出增加150万,主要为增加了省级文艺精品创作资金的项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省歌舞剧院机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比一致,主要原因是自2017年1月起，云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南学问艺术中心，导致无相关开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省歌舞剧院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650万元。较上年增加150万元,主要因为增加了150万元省级文艺精品创作资金的项目支出。

具体项目开支及开展工作情况:2018年重点打造剧目为大型原生态民族歌舞集《南方丝路》。我单位严格按照剧目打造计划，开展《南方丝路》剧目的创编创排，8月底前完成采风和剧本创作；9月起开始集中排练，截止2018年12月基本完成全部节目的初排定稿，2019年持续打磨提升推广。2018年基本完成年初制定的剧目初创计划。在项目支出中，严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，使得项目管理在制度健全、措施保障有力的情况下，力争完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省歌舞剧院2018年度一般公共预算财政拨款支出650万元,占本年支出合计的100%。较上年增加30%,主要原因为增加了150万元的省级精品创作资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省歌舞剧院2018年度一般公共预算财政拨款支出均为学问体育与传媒支出，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政事业类项目的项目经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省歌舞剧院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度一致,均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务接待费支出决算与2017年度一致，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省歌舞剧院2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额366.80万元，其中，流动资产358.59万元，固定资产8.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.62万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

QQ截图20190813152915.jpg

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概述

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词说明

大型原生态民族歌舞集《南方丝路》系列项目：南方丝绸之路是我国古代西南地区一条纵贯川滇两省，连接缅、印，通往东南亚、西亚以及欧洲各国家古老的国际通道。2013年习总书记提出的“一带一路”新丝绸之路经济带建设战略构想，将云南确定为中国面向南亚东南亚辐射中心。云南是“一带一路”新丝绸之路经济带建设构想的重要区域，是中国面向南亚东南亚的辐射中心。“一带一路”是沿路各国的和平友谊之路，是发展、繁荣经济的合作共赢之路，也是学问交融、腾飞之路。南方丝绸之路不仅是一条贸易大通道，更是一个具有丰厚内涵的学问载体。贯彻落实国家“一带一路”倡议既是责任担当也是历史机遇。作为云南省级文艺团体，云南省歌舞剧院主动服务和融入国家发展战略，担当起国家“一带一路”倡议学问推进的主力军。大型民族歌舞集《南方丝路》将通过多种艺术手段有机结合，重现一幅数千年南方丝绸之路上各国、各民族经济、学问互相融合的画卷。

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